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Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo

Otros Que Aplican al Proceso de Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo

(Algunos de los documentos sólo se referencian,  por ser controlados por sus autores  y/o tener costo su difusión)

OTRO DESCRIPCIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN ENTIDAD QUE EXPIDE SÍNTESIS
Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2022 Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2022. 24/01/2022 CORPOURABA Contiene la programación de las siguientes actividades: Informes de Ley, Evaluación Independiente Oficina de Control Interno, Auditorías Internas y Externas Calidad y Auditorías Entes de Control.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022. 24/01/2022 CORPOURABA Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022.
Riesgos Corporativos por Proceso – Corrupción  2022 Riesgos Corporativos por Proceso –  Corrupción 2022 24/01/2022 CORPOURABA Riesgos Corporativos por Proceso –  Corrupción 2022
Guías de Auditoría Contraloría General de la República Link de la contraloría de las Guías de Auditoría https://www.contraloria.gov.co/en/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor/guias-de-auditoria Link vigentes Contraloría General de la República.

Entre otros describe los tipos de auditorías que efectúa la Contraloría General de la República en las instituciones públicas: Auditoría Financiera, Auditoría de Desempeño, Auditoría de Cumplimiento.

Circular 100-020 Lineamientos para la formulación de las Estrategias de Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 10/12/2021 Departamento Administrativo de la Función Pública.

Lineamientos para la formulación de las Estrategias de Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022

Actualización Guía Administración del Riesgo Gestión del Riesgo
(Modificaciones – Guía para la
administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas)
06/05/2021 Departamento Administrativo
de la Función Pública

Modificaciones – Guía para la
administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas

Manual Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 04 Marzo 2021 Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional

El Manual Operativo brinda los elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo de manera adecuada y fácil, ya que contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus lineamientos generales.

Guía Administración del Riesgo Guía para la administración del
riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas. Versión 05
Diciembre de 2020 Departamento Administrativo
de la Función Pública

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas r i e s g o s  d e  g e s t i ó n ,   c o r r u p c i ó n  y  seguridad digital

Guía Administración del Riesgo Versión 05 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 05 Diciembre de 2020 Departamento Administrativo
de la Función Pública

En esta versión 5 se
actualizaron y precisaron algunos elementos metodológicos para mejorar el
ejercicio de identificación y valoración del riesgo. Es importante resaltar que se
mantiene la estructura general bajo tres pasos principales, los cuales
fundamentan la estructura metodológica que desde las primeras versiones de la
guía se ha venido desarrollado.

Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas. Versión 04 Julio de 2020 Departamento Administrativo
de la Función Pública

Tiene el objetivo de mantener en continua actualización a las entidades del Estado colombiano en cuanto a herramientas y buenas prácticas de auditoría interna, además de reiterar la necesidad de articular los diferentes componentes del sistema de control interno para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y estrategias, validar del desempeño de los sistemas gerenciales y reducir de los riegos en la administración

Circular Interna 100-05-01-01-0009-2019 Inclusión de Información en Actos Administrativos 13/05/2019 CORPOURABA

Por seguridad jurídica, a partir de la fecha todos los actos administrativos de CORPOURABA -Acuerdos, Resoluciones, Oficios o afín- deberán llevar posterior a la firma del documento la siguiente información:

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectó:
Revisó:
Aprobó:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Esta directriz también aplica para los formatos de actos administrativos que se encuentren dentro del Sistema de Gestión Corporativo, los cuales se deberán ir ajustando en la medida que se vayan revisando los documentos de los diferentes procesos.

Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces 2018 Actualización de la Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 648 de 2017 2018 Departamento Administrativo de la Función Pública Instrumento que permite conocer las responsabilidades, actividades y aspectos básicos que deben liderar

 

las unidades u oficinas de control interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional

NTC-ISO/IEC 17025:2017 Norma Técnica de Calidad  para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

Nota: se relaciona  en la normatividad pero no se publica, por derechos de autor.

 

06/12/2017 ICONTEC Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de ensayo y calibración.
NTC-ISO 9001:2015 Norma Técnica Colombiana Sistemas de Gestión de la Calidad.

Nota: se relaciona  en la normatividad pero no se publica, por derechos de autor.

23/09/2015 ICONTEC
Requisitos Sistemas de Gestión de la Calidad.
Manual Manual técnico del Modelo Estándar de control Interno para el estado colombiano – MECI 2014 05/2014 Departamento Administrativo de la Función Pública
Esta herramienta brinda elementos de control estándar para todas las entidades permitiendo su adaptación para cada una de ellas y el desarrollo de actividades para su implementación y fortalecimiento continuo de manera particular según sus características, complejidad y dimensiones.
Directiva Presidencial 05 De conformidad con lo establecido en el capítulo VII de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades a las cuales va dirigida la presente Directiva Presidencial deben colocar inmediatamente en la página web de inicio de su sede electrónica, la información relativa a la dirección electrónica exclusiva para efectos de notificaciones judiciales 27/07/2012 Presidencia de la República de Colombia De conformidad con lo establecido en el capítulo VII de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Directiva Presidencial 04

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.

03/04/2012 Presidencia de la República de Colombia

La presente directiva reitera el interés del gobierno en la Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.Hace parte de las normas en las que se fundamenta el Informe sobre avance de resultados sobre buenas prácticas  para la reducción de Papel – Programa Cero Papel.

Directiva Presidencial 03

Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto.

03/04/2012 Presidencia de la República de Colombia

Se dará cumplimiento a los planes de mejoramiento resultado del proceso auditor de la Contraloría General de la República y presentar el mismo a través del SIRECI.

Circular externa 059 La cual reemplaza la circular externa 057 del 22 de octubre de 2004. 22/10/2004 Contaduría General de la Nación. Procedimientos que deben ser aplicados en el proceso de envío de información a la Contaduría General de la Nación para que sea consolidada y publicada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) de acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 modificado por la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004. Hace parte de las normas en las que se fundamenta el Informe Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la  entidad, Pendientes de Pago.
Directiva Presidencial 08 Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República. 02/09/2003 Presidencia de la República de Colombia Se establece con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negligencia.
Directiva Presidencial 02 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). 12/02/2002 Presidencia de la República de Colombia La presente directiva reitera el interés del gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos e imparte instrucciones en relación con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados, en donde se respete el derecho de autor de sus creadores. Hace parte de las normas en las que se fundamenta el Informe Derechos de Autor Software.
Circular externa 048 Por la cual se adicionan las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces de las entidades y organismos pertenecientes al Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-. 17/12/2001 Contaduría General de la Nación. Adicionar la Circular Externa 042 de 2001 en su numeral 5.2. en el sentido de que los jefes de control interno o quienes hagan sus veces de esta entidades verifiquen la existencia del proceso de conciliación entre la información registrada en el SIIF y la de sus sistemas alterno o “paralelos” y  2.2 Garantizar que la información financiera, económica y social de los distintos entes públicos del Nivel Nacional, cubiertos por el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-, se emita con sujeción a los postulados de confiabilidad y utilidad social y el requisito de oportunidad.
Circular externa 042 Por el cual se establecen las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quien haga sus veces con relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos en la resolución 196 de 2001 de la CGN. 23/08/2001 Contaduría General de la Nación. Desarrollar algunos aspectos de la Resolución 196 de 2001, con el fin de orientar una mejor evaluación del control interno contable de la entidades y organismos públicos a través de la determinación de las actividades básicas a desarrollar por parte de las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces.
Directiva presidencial 09 Por la cual se ordena a las Entidades Oficiales adoptar el Código de Ética y la Carta de Valores Institucional”. 24/12/1999 Presidencia de la República de Colombia Lucha contra el flagelo de la Corrupción.
Directiva Presidencial 01 Proporciona las directrices y se precisa el Desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando que le compete a la Oficina de Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del sistema, revaluar los planes, fomenta la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya al mejoramiento continuo, coadyuvar y participar para fomentar la cultura del autocontrol de forma que contribuya al mejoramiento continuo además de, participar en la implementación de adecuados instrumentos de gestión y gerencia 1997 Presidencia de la República de Colombia Referente para la planificación y gestión del Sistema de Control Interno en la institución.